Banque Carrefour de la Sécurité Sociale - coût d’une liaison au réseau de la sécurité sociale


Les Sections CPAS ont réalisé le calcul du coût d’une liaison au réseau de la sécurité sociale tenant uniquement compte des postes de coût rendus obligatoires par la connexion. En plus du plan de continuité, l’ensemble de points rendus obligatoires par la connexion au réseau de la sécurité sociale sont pour :

  • l’informatique : une connexion externe sécurisée, les modules de connexion et d’interface au sein du logiciel social accompagnés d’un contrat de maintenance et de mise à jour, un logiciel antivirus, un pare-feu, réalisation de copies de sauvegarde, des loggings serveurs, un système alternatif d’électricité
  • le personnel : le coût du conseiller en sécurité et de ses formations, du personnel administratif supplémentaire pour le contrôle et l’encodage des personnes dans les répertoires des références (reste à vérifier en fonction de la décision du SPP IS), les formations des membres du personnel qui utiliseront la connexion à la BCSS, les formations des membres du personnel en matière de sécurité, la rédaction et la distribution de documents et de règlements pour l’ensemble du personnel, l’organisation de plusieurs réunions de sécurité avec les membres du service chargé de la sécurité de l’information
  • la sécurité des bâtiments : la mise en place de procédures d’accueil, des mesures contre l’intrusion et les dégâts des eaux
A partir des données fournies par deux CPAS témoins, nous avons calculé la moyenne pondérée par habitant et par dossier RIS et ERIS des coûts pour chaque poste budgétaire. Pour ces CPAS témoins, le nombre moyen d’habitants des 2 communes est de 28.501. En ce qui concerne les dossiers RIS et ERIS, le nombre moyen de dossiers gérés par ces 2 CPAS témoins est de 1.032. Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les coûts moyens par habitant et par dossier RIS et ERIS en fonction des postes budgétaires mentionnés.

Coût moyen pondéré par habitant et par dossier pour la liaison au réseau de la sécurité sociale

 

Par habitant

Par dossier RIS + ERIS

% du grand total

GRAND TOTAL CONNEXION

6.64 €

183.50 €

 

Informatique Total

1.96 €

54.05 €

29.45

Matériel (hardware)

0.35 €

9.74 €

5.31

Maintenance

0.11 €

3.10 €

1.69

Logiciels

0.93 €

25.61 €

13.95

Sécurité

0.56 €

15.60 €

8.50

Personnel Total

0.90 €

24.77 €

13.50

Conseiller en sécurité

0.08 €

2.28 €

1.24

Personnel administratif (encodage)

0.75 €

20.82 €

11.35

Sécurité

0.06 €

1.67 €

0.91

Sécurité bâtiment Total

3.74 €

103.23 €

56.26

Plan de continuité Total

0.05 €

1.45 €

0.79



Les CPAS devront dépenser en moyenne un montant total de 183,50 € par dossier ou 6,64 € par habitant.

La majorité des coûts sont générés par une mise en conformité des bâtiments en matière de sécurité, dont le montant représente 56% des coûts totaux.

Les dépenses en informatique constituent 30% des coûts totaux, dont la plus grande partie est générée par les frais de logiciel (achat de l’interface et du module de connexion, mise à niveau du logiciel, licences, contrat de maintenance et de mise à jour).

A côté de ces deux grands postes, nous avons également des frais de personnel non négligeables représentant 13,5% du coût de connexion.

Outre ces constats sur les données moyennes, nous attirons votre attention sur le fait qu’un CPAS gérant plus de dossiers que la moyenne, disons un « grand » CPAS, a des coûts par habitant plus élevés qu’un CPAS avec moins de dossiers. Un CPAS d’une commune avec moins d’habitants a des coûts par dossier plus élevés qu’un CPAS d’une commune avec plus d’habitants. Ceci s’explique par le fait qu’un « grand » CPAS a des dépenses plus significatives à réaliser par habitant vu le nombre important de dossiers à gérer, mais amortit celles-là sur un plus grand nombre de dossiers.

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Auteur(s)

Christian LEJOUR
Dernière modification
01-08-2005
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